問題已解決
老師,請教下,把應該確認的收入都補了之后,發現還差12800元,這個差額是有一筆客戶扣款,發票沒有紅沖,當時做的賬是直接:(負數紅沖)借:應收賬款,貸:主營業務收入,營業外支出(稅)



你好;? ?你這個收入是什么業務的; 才好判斷你科目的處理? ?
2023 02/17 10:30

84785029 

2023 02/17 10:34
這個增值稅開票金額和所得稅營業收入的金額差要怎么調?

84785029 

2023 02/17 10:38
是已開票收款,但是沒有發貨的
導致現在的差額是客戶扣款導致的,

meizi老師 

2023 02/17 10:39
你好;? ? ? ? ?怎么會有差異;? 你什么業務的;? ??

84785029 

2023 02/17 10:39
老師,這個增值稅開票金額和所得稅營業收入的金額差要怎么調?

84785029 

2023 02/17 10:40
就是我們去年有幾筆客戶訂單,當時老板為了收錢,貨沒發,但是款收了,發票也開了

meizi老師 

2023 02/17 10:41
?你好;? ?那你就掛; 借應收賬款貸應交稅費-應交增值稅; 后期還會發貨嗎 ;這個 是不做收入的哦? ?

84785029 

2023 02/17 10:54
這個就是就是機臺出貨(發票全開)后,客戶說質量不好,一筆品質扣款,扣款金額12800,沒有紅沖發票

meizi老師 

2023 02/17 10:57
?你好;? ? ? ? 那你就紅沖發票才行的; 紅沖 之前 的數據? ?

84785029 

2023 02/17 11:02
不開具紅字發票,怎么做分錄,

meizi老師 

2023 02/17 11:03
你好;? 不開的話; 你貨物也不發的話; 你這樣是虛開發票的; 你只能先掛; 借應收賬款貸 應交稅費-應交增值稅?

84785029 

2023 02/17 11:09
我們是扣我們的錢!

84785029 

2023 02/17 11:10
他們扣我們的錢

84785029 

2023 02/17 11:10
計入營業外支出嗎?

meizi老師 

2023 02/17 11:14
計入營業外支出去 ;? ?計入這個? ? ;到時匯算可以稅前扣除的??
