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老師，請教下，把應該確認的收入都補了之后，發現還差12800元，這個差額是有一筆客戶扣款，發票沒有紅沖，當時做的賬是直接：（負數紅沖）借：應收賬款，貸：主營業務收入，營業外支出（稅）
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你好；? ?你這個收入是什么業務的； 才好判斷你科目的處理? ?
2023 02/17 10:30
84785029 
2023 02/17 10:34
這個增值稅開票金額和所得稅營業收入的金額差要怎么調？
84785029
2023 02/17 10:38
是已開票收款，但是沒有發貨的
導致現在的差額是客戶扣款導致的，
meizi老師 
2023 02/17 10:39
你好；? ? ? ? ?怎么會有差異；? 你什么業務的；? ??
84785029
2023 02/17 10:39
老師，這個增值稅開票金額和所得稅營業收入的金額差要怎么調？
84785029
2023 02/17 10:40
就是我們去年有幾筆客戶訂單，當時老板為了收錢，貨沒發，但是款收了，發票也開了
meizi老師
2023 02/17 10:41
?你好；? ?那你就掛； 借應收賬款貸應交稅費-應交增值稅； 后期還會發貨嗎 ；這個 是不做收入的哦? ?
84785029
2023 02/17 10:54
這個就是就是機臺出貨（發票全開）后，客戶說質量不好，一筆品質扣款，扣款金額12800，沒有紅沖發票
meizi老師
2023 02/17 10:57
?你好；? ? ? ? 那你就紅沖發票才行的； 紅沖 之前 的數據? ?
84785029
2023 02/17 11:02
不開具紅字發票，怎么做分錄，
meizi老師
2023 02/17 11:03
你好；? 不開的話； 你貨物也不發的話； 你這樣是虛開發票的； 你只能先掛； 借應收賬款貸 應交稅費-應交增值稅?
84785029
2023 02/17 11:09
我們是扣我們的錢！
84785029
2023 02/17 11:10
他們扣我們的錢
84785029
2023 02/17 11:10
計入營業外支出嗎？
meizi老師
2023 02/17 11:14
計入營業外支出去 ；? ?計入這個? ? ；到時匯算可以稅前扣除的??
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