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原分錄是：借：管理費-** 貸其他應付款-個人報銷款 核算部門（1）這里核算部門錯了，我也可以直接調 借：其他應付款—報銷款（部門1） 貸：其他應付款-報銷款（部門2）嗎？22年入賬
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直接反結賬、反審核后修改部門就可以了。不影響財務報表的數據
2023 02/16 15:44
84785043 
2023 02/16 15:45
原憑證是22年10月份的賬了
江老師 
2023 02/16 16:13
這個不影響，直接反結賬、反記賬、反審核，修改部門，重新記賬、審核、重新做當月的結轉損益憑證，就可以了。
84785043
2023 02/16 16:16
就是不那么做的話，按上面的方法調賬可以嗎
江老師
2023 02/16 16:33
如果是不那到做的話，按上面的方法調賬也可以的
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