00:10:00
問題已解決
有個員工是3月份入職的，9月份才交醫保。補了前面1-8月的醫保， 我這邊賬要如何做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那當時你做了計提嗎？
2023 02/16 14:48
84784960 
2023 02/16 14:51
沒有，當時沒有計提
郭老師 
2023 02/16 14:52
借管理費用社保貸應付職工薪酬，社保做這個里面。
84784960
2023 02/16 14:54
直接做在當月的費用里是嗎
郭老師
2023 02/16 14:58
對的，是的，是這么做的。
84784960
2023 02/16 14:59
那要分個人和公司的嗎？
郭老師
2023 02/16 15:00
你好，個人的從工資里扣除，在工資里扣除，你們單位也給他承擔嗎？還是怎么了？
84784960
2023 02/16 15:02
我們醫保正常是個人和公司的。 1-2月他沒在公司。 這個要他個人自己承擔 怎么做。或 如果全部由他個人承擔怎么做
郭老師
2023 02/16 15:04
你好，如果是你單位承擔了借營業外支出，貸銀行存款，這個是個人的那一部分，不允許抵扣所得稅，如果是從工資里扣除，接著我上面的分錄來借應付職工薪酬，社保，
其他應收款，個人負擔的社保，
貸銀行
然后發工資的時候從工資里扣除。
84784960
2023 02/16 15:14
是從工資里扣除了
郭老師
2023 02/16 15:15
你好，上面寫了分錄，可以看一下的。
84784960
2023 02/16 15:35
如果是你單位承擔了借營業外支出，貸銀行存款 ？
郭老師
2023 02/16 15:38
你好，本來應該個人的那部分做到營業外支出。
84784960
2023 02/16 15:41
從員工工資里扣除的也是這樣做嗎
郭老師
2023 02/16 15:43
不是
如果是從工資里扣除，接著我上面的分錄來借應付職工薪酬，社保，
其他應收款，個人負擔的社保，
貸銀行
然后發工資的時候從工資里扣除
2023-02-16 15:04
閱讀 401
描述你的問題，直接向老師提問
599
意見反饋
