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老師你好，22年支付的勞務費，23年開票來了入賬的，這個主營業務成本是放23年一月行不行
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需要在22年先計提，沒有計提就只能在23年調整利潤分配
2023 02/16 14:23
84784991 
2023 02/16 14:29
老師應該怎么計提，如果我23年不體現這是22年的成本，直接做23年的可以嗎
家權老師 
2023 02/16 14:35
不可以的，不能跨年做成本費用
84784991
2023 02/16 14:39
那我應該在22年怎么計提
家權老師
2023 02/16 14:46
借：成本費用
貸：應付賬款
84784991
2023 02/16 15:13
老師在22年計提了，23年來票入賬可以了嗎？
家權老師
2023 02/16 15:17
是的，23年發票到了就可以稅前扣除了
84784991
2023 02/16 15:18
這樣23年發票到了，我在怎么做賬呢
家權老師
2023 02/16 15:24
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付賬款
84784991
2023 02/16 15:33
老師22年計提了
借主營業務成本，
貸其他應付款，
到時票來還要做這個嗎？
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付賬款
家權老師
2023 02/16 15:37
22年計提了。23年發票到了就附在憑證后邊
84784991
2023 02/16 15:39
哦哦，如果22年沒有計提，23年發票來了，就這樣做對吧
借：借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付賬款
家權老師
2023 02/16 15:40
是的，就是那個意思的
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