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公司是一般納稅人。22年十一月電費專票23年1月才開出來。費用計提在22年的話，進項稅要怎么做？因為抵扣在23年1月
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借其他應付款
貸以前年損益調整，
借以前年度損益調整
應交稅費，交增稅進項
貸其他應付款。
2023 02/16 10:31
84784960 
2023 02/16 10:33
這樣做的話是不是申報所得稅的時候還要做調整？
郭老師 
2023 02/16 10:34
多贊過了的話需要的。
郭老師
2023 02/16 10:34
多暫估了的，需要的。
84784960
2023 02/16 10:35
那我可以在22年的賬上計提費用部分，進項稅額那部分不做。借管理費用貸應付賬款嗎、？
郭老師
2023 02/16 10:39
可以的，可以這么做的。
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