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問題已解決

老師,這個數(shù)字從哪里得來的

84784989| 提問時間:2023 02/16 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你單位當(dāng)月勾選的進(jìn)項發(fā)票稅額。
2023 02/16 09:26
84784989
2023 02/16 09:56
我看11月份認(rèn)證的進(jìn)項稅額是7135.23 但是憑證上待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額是 7082.12 兩個數(shù)字不一樣 也可以嗎
郭老師
2023 02/16 09:59
你好,不是這個意思的,這個是你前期已經(jīng)做了待抵扣的,然后后期才認(rèn)證的,那你還有當(dāng)月進(jìn)來的發(fā)票,當(dāng)月直接認(rèn)證,直接做了進(jìn)項的了。
84784989
2023 02/16 10:03
不是先在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)先勾選認(rèn)證嗎?
郭老師
2023 02/16 10:05
你好,你可以先做賬,后期再勾選,你需要抵扣的時候再勾選不就可以了。
84784989
2023 02/16 10:13
比如說我月這銷項稅有100,我想交20元稅 就先轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額80,在月底結(jié)賬之前在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上再勾選認(rèn)證超過或者等于80元的稅額就可以了是嗎?
郭老師
2023 02/16 10:14
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 02/16 10:14
你收到的進(jìn)項發(fā)票是200,然后你可以只做80的進(jìn)項,剩余的都在120待認(rèn)證里面,
84784989
2023 02/16 10:26
那我轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額80,但是實際在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不可能正好就認(rèn)證80,如果認(rèn)證少于80,就不夠抵扣了,一般會超會80,比如認(rèn)證81,那多認(rèn)證的1怎么處理
郭老師
2023 02/16 10:28
你好,那你賬上也得按照81做
郭老師
2023 02/16 10:28
認(rèn)證的和發(fā)票的需要是一致的。
84784989
2023 02/16 10:33
那我不是先按照預(yù)算 轉(zhuǎn)入進(jìn)項80了,那認(rèn)證的發(fā)票 是81,我是不是需要再轉(zhuǎn)入進(jìn)項1
郭老師
2023 02/16 10:35
對的,是的,是這么做是這么理解的
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