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問題已解決
提問：老師，我們這里是當月繳納當月的社保和公積金，那么月底我計提工資的時候，要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2023 02/15 23:05
84785006 
2023 02/15 23:09
現在是社保和公積金先交，那我就借：提借管理費用-社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84785006
2023 02/15 23:09
然后把借：管理費用-職工工資，貸：應付職工薪酬
84785006
2023 02/15 23:09
是這樣吧？
易 老師 
2023 02/15 23:13
是的沒錯， 是這樣的
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