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老師，我們2021年度匯算清繳沒做到殘疾人工資加計扣除，稅局通知做更正申報后退稅了，現在到賬后的分錄是這樣寫嗎？特別是我圈?出來的那條，麻煩老師幫我看下
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你好； 匯算的時候 去修改了； 然后做分錄 ：? ?第二筆你做反了哈；? ? ? 借應交稅費-應交企業所得稅貸 以前年度損益調整；? 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤??
2023 02/15 17:49
84784985 
2023 02/15 18:20
老師，我之前也是這樣做并結賬了，但是資產負債表上12月末的未分配利潤，加上利潤表1月末的凈利潤，并不等于資產負債表1月末的未分配利潤，差額就是這個1135.82元。我就在糾結這個分錄的問題
meizi老師 
2023 02/15 18:46
你好；? ?你去紅沖了分錄 在去處理 ；你退稅回來； 你做的分錄不對哈? ?
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