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老師，請問公司有繳納社保醫保公積金，但財務做賬時沒做公積金進去，這個怎么做呢？
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你好，是有公積金，而把公積金的分錄給遺漏了嗎?
2023 02/15 11:10
84785035 
2023 02/15 11:14
對的，會計一直不知道有公積金
鄒老師 
2023 02/15 11:14
你好，那就需要補做關于公積金的分錄?
84785035
2023 02/15 11:19
補在今年還是要補在之前呢老師
鄒老師
2023 02/15 11:20
你好，是把分錄補在今年?
84785035
2023 02/15 11:22
這個分錄怎么寫呢老師？
84785035
2023 02/15 11:23
老師，個稅申報時也沒報公積金部分，需要去更正申報嗎？
鄒老師
2023 02/15 11:26
你好，需要做更正申報
計提，借：以前年度損益調整—管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—公積金
繳納，借：應付職工薪酬—公積金，其他應收款（個人負擔部分）?，貸：銀行存款
84785035
2023 02/15 11:30
個稅要做更正申報嗎？
鄒老師
2023 02/15 11:31
請仔細看我回復的內容?
84785035
2023 02/15 11:32
個稅一直有繳納稅款，如做更正是否需要重新繳納稅款
鄒老師
2023 02/15 11:33
你好，更正會導致退稅，而不會重新繳納稅款啊
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