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上月開票，借銀行存款 貸收入 貸應交稅費-未見增值稅 本月交稅分錄咋寫
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您好，借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
2023 02/15 06:17
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繳納上月應交稅費-未交增值稅 分錄這樣寫對嗎
借 應交稅費-未交增值稅
貸 銀行存款
499 -
當月進賬大于銷項：
第一種做法
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
次月交稅時
怎么寫分錄？
第二種做法：當月不做處理……
次月交稅時，上月多出來的進賬和本月進賬一起轉 應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅
老師：上面兩種做法那個是對的？
500
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老師 請問 我們小規模納稅人開票季度超過30萬要交稅 分錄是借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅 然后下個月交的時候做 借：應交稅費-應交增稅 貸：銀行存款 對嗎
956
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這種本月有留底，下月交稅的情況，是不是
借：應交稅費-未交增值稅（本月要交的-上月留底）
貸：銀行存款
912
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上月收款開票，分錄：借，銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費，本月紅沖重新開票，怎么寫分錄
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