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老師您好，我們是小規模納稅人，我2022年工資做的是1月份到11月份的，那我從2023年第一季度做帳，要計提工資，以前沒計提過，那我2022年12月份工資需要計提嗎？怎么計提
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需要的。借以以前年度損益調整待應付職工薪酬。
2023 02/14 15:32
84784992 
2023 02/14 15:53
那把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤對嗎
玲老師 
2023 02/14 16:02
你好 對這樣處理是對 的
84784992
2023 02/14 16:06
那老師社保計提也是這樣處理吧
玲老師
2023 02/14 16:13
一樣的處理方法。是的。
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