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問題已解決

你好，我想問一下，我之前把工資都入到了管理費(fèi)用里面，現(xiàn)在我想做一次性調(diào)整，2022年1-11月份的工資撥一部分到主營業(yè)務(wù)成本，銷售成本里面，我應(yīng)該怎么操作+怎么記賬

84784995| 提問時間：2023 02/14 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，如果你做到今年的話，就得做這個。
2023 02/14 10:53
84784995
2023 02/14 10:54
我想在12月份的時候給調(diào)一下，能給我詳細(xì)一點(diǎn)的說法嗎
郭老師
2023 02/14 10:55
你好，借主營業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)二級科目工資。
84784995
2023 02/14 10:58
能給我例如上面的哪張圖嗎？我在12月份做一次性調(diào)整，是不是需要把1-11月的工資都加起來
郭老師
2023 02/14 10:59
對的，是的，但是你需要注意一下，你這樣一調(diào)整，你當(dāng)月的銷售收入會不會小于成本？
84784995
2023 02/14 11:00
那工資的金額可以是1-11月的總額嗎，還是只能一個月一月的調(diào)整
郭老師
2023 02/14 11:01
可以一到11月份兒調(diào)整的。
84784995
2023 02/14 11:01
就是可以是1-11月份總額，是嗎
郭老師
2023 02/14 11:02
對的是的，對的是的，是這個意思，是這么做的，是這么理解的。
84784995
2023 02/14 11:08
我2023年1月份的賬已經(jīng)做了，是不是就不能更改2022年12月份的賬了
郭老師
2023 02/14 11:10
可以的，你這個也不影響。
84784995
2023 02/14 11:11
那我刪除2022年12月份憑證之后，怎么重新結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 02/14 11:14
你好，你問下軟件售后吧，每個軟件操作不一樣。
84784995
2023 02/14 11:15
好的，電話多少
郭老師
2023 02/14 11:18
你好，你在哪里買的軟件，你需要問下你當(dāng)?shù)匕　?/div>
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