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老師好，這次小規模3%稅率降到1%，我們是做服務的，如果是一個季度開票不超過30萬，假設是28萬的不含稅開票額，稅率1%是2800。那么在寫增值稅報表的時候這些數據要怎么填寫啊？填寫到表格的哪里？
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你好，在第九行和第十行填寫28萬，然后17行和18行填寫的是28萬乘以3%
2023 02/12 14:58
84784970 
2023 02/12 15:01
如果是超過30萬，假設是32萬，那第17和18就是32×2%是嗎？
郭老師 
2023 02/12 15:04
你好，17和18就不要填寫了，需要正常交稅
然后再主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額填寫減免的
84784970
2023 02/12 15:37
老師，如果是32萬不含稅收入，稅額在第15欄的“本期應納稅額”按照32×3%＝9600填寫，第16欄“本期應納稅額減征額”按32×2%＝6400是這樣對嗎？
然后在另外一個“減免明細表”填寫減免金額？
郭老師
2023 02/12 15:39
你好對的是的是的是的
84784970
2023 02/12 15:56
老師，如果是開了專票，那么是填寫這個表的第1、15、16欄再寫“減免明細表”減免金額，是這樣嗎？
郭老師
2023 02/12 15:58
是的，是的，第2行也得填寫
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