00:10:00
問題已解決
老師你好 這個是我們給平臺開的補貼發票， 事情是這樣的 我們在抖店賣貨，比如顧客簽收100元，顧客下單使用54.23元卷，100-54.23元 是顧客實付的錢， 但是這54.23 平臺按照收入給我們打到了抖店后臺，但不是打54.23 而是跟回款混在一起打的，比如應收100她可能打了60 ，但是這60我們之前已經做了收入，請現在這個發票怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在給您回復
2023 02/12 14:09
小林老師 
2023 02/12 14:10
您好，那您按54.23確認收入，其他的部分不做應收貸方
小林老師
2023 02/12 14:10
您好，那您紅字沖回多確認收入部分
小林老師
2023 02/12 14:14
您好，那您收到補貼沖減確認的應收賬款即可
小林老師
2023 02/12 14:15
您好，那您開票不確認收入？這個實際是不合理的，補貼一般是不開票的，并且您開的業務也不對，您應當開13%，就是您1000收入，收誰多少，給誰開對應金額
小林老師
2023 02/12 14:18
您好，那您就開3%銷售商品
小林老師
2023 02/12 14:18
您好，借應收賬款1000貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅
小林老師
2023 02/12 14:18
您好，收款，借銀行存款。貸應收賬款
小林老師
2023 02/12 14:20
您好，后補發票那您紅字沖回原來未開票收入
小林老師
2023 02/12 14:21
您好，無論您開1%，您按提供的分錄
小林老師
2023 02/12 14:22
您好，1000可能之前都做過了，您是否做收入還不確定，還得可能
小林老師
2023 02/12 14:22
您好，把以前1000的分錄如何做賬
84784996 
2023 02/12 14:13
不是這樣的，是比如我們店鋪賣1000塊錢，這1000塊錢都得分好幾個月給我們回款，這期賬單出來一個補貼需要我們開發54.23 我們給開了 你說這個做收入 不是重復了嗎，因為1000塊錢不管啥時候做收入早晚都會把收入做進去的
84784996
2023 02/12 14:13
而且我們是小規模，現在季度30萬免稅，這個分錄怎么做啊，你光那么說我也不會啊，你得給我做出來啊
84784996
2023 02/12 14:17
我們是小規模 開不了13啊，你看清楚我問的什么了嗎
84784996
2023 02/12 14:17
你到現在也沒有給我寫分錄啊
84784996
2023 02/12 14:20
你咋不明白呢，這1000可能之前都做過了 后補的票啊
84784996
2023 02/12 14:20
而且我們是小規模開不了3 只能開1
閱讀 30
描述你的問題，直接向老師提問
118
意見反饋
