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老師，用友上得財報，為啥2023年1月得年初數不是2022年12月得年末數呢，差在哪里呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是1月底的數據嗎還是
2023 02/11 21:54
84784974 
2023 02/11 21:56
就是我剛結算完2022年12月數據，然后進去2023年1月賬套，1做的賬還沒做，直接看了下2023年1月的資產負債表，然后年初余額不等于2022年的期末余額
84784974
2023 02/11 21:59
就是今天審計老師讓調賬來著，2022年12月得賬調完了，然后進到2023年1月份資產負債表，1月份賬還沒做，為啥1月得年初余額不等于調完賬的12月期末數，等于沒調賬前12月得期末數呢
小鎖老師 
2023 02/11 22:01
是不是審計調整了，你們沒跳？
84784974
2023 02/11 22:06
不是，是審計讓我自己調，我剛調完2022年12月得，現在要調2023年1月得，然后先看了下資產負債表，就發現，2023年1月年初不等于2022年12月年末
小鎖老師
2023 02/11 22:09
您好，是不是你12月調整的失算沒有過到1月份？
84784974
2023 02/11 22:11
老師，我調的時候是先把結算損益刪掉，然后調的，調完再結轉的損益，最后結轉的本年利潤，是這步驟嗎？
小鎖老師
2023 02/11 22:13
對，先調完，結轉損益
84784974
2023 02/11 22:16
那操作的沒問題，為啥取數還是取的沒調之前的農
小鎖老師
2023 02/11 22:17
截個圖我看一下吧
84784974
2023 02/11 22:19
老師，這是2023年1月
84784974
2023 02/11 22:19
這是2022年12月
小鎖老師
2023 02/11 22:20
給我看一下12月底的期末
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