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老師,計提上一年的印花稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 稅金及附加的數(shù)據(jù),最后去哪里了?

84784970| 提問時間:2023 02/11 18:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
做損益結(jié)轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)到本年利潤了
2023 02/11 18:16
84784970
2023 02/11 18:17
如果今年計提并繳納去年的印花稅,匯算清繳是不是需要繳納調(diào)整?
文文老師
2023 02/11 18:25
不需要繳納調(diào)整。匯算前繳納就不需要調(diào)整。
84784970
2023 02/11 18:32
但是這是屬于去年的費(fèi)用,去年都沒有計提呢
文文老師
2023 02/11 18:38
若金額不大,可直接確認(rèn)為23年損益
84784970
2023 02/11 18:55
確認(rèn)為23的損益,就是正常做賬務(wù)處理,匯算清繳不調(diào)整就可以嗎
文文老師
2023 02/11 19:00
是,確認(rèn)為23的損益,就是正常做賬務(wù)處理,匯算清繳不調(diào)整。
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