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老師，企業所得稅的資產總額每季初數和季末數是不是根據資產負債表的每月資產總計數填的啊
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您好，沒錯就是根據資產負債表填寫的。
2023 02/11 14:08
84784982 
2023 02/11 15:20
那我查之前會計22年的所得稅資產總額發現3月份季末的數和資產負債表上的不對，其他月份都對著呢，這個怎么處理呢？
東老師 
2023 02/11 15:21
這個其實沒啥問題，匯算清繳的時候按照正確的填寫就行了
84784982
2023 02/11 16:06
我們這邊好像所得稅匯算是讓集團事務所的來先調賬之后他們年度匯算呢
東老師
2023 02/11 16:33
那就可以按照調整以后的數據來申報。
84784982
2023 02/11 17:04
調整分錄怎么做呢？
東老師
2023 02/11 17:10
納稅調整不需要做賬的
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