你確認了收入，你賬上做了100，但是你收到了200，你是不是少做了100的收入，他就會出現這個貸方余額。

老師，現在是應收賬款的借方有100多萬的余額

那你確認壞賬實際都是你的收入是嗎？沒有多做吧，沒有多做的話，確認壞賬，借營業外支出，貸應收賬款，如果你多做了收入的話，可以紅沖。

沒多做，說實話銀行流水我沒對上，所以我不知道怎么處理

你這個確認收入是根據什么來的？開了發票的嗎？

一般是開了發票的，沒問題吧 不能虛開發票。

借：營業外支出100多萬，我就擔心1月份利潤分配-未分配利潤借貸方調了這么多會不會引起稅務風險

是開了發票的，這個客戶都是國企，都是真實的

你別一次確認，你看一下這都什么時間收不回來的，如果是三年以上的，你可以做。

都是20年到現在的應收

你好，那你只確認二零年的，二一年的，你明年再確認。

這種不涉及匯算清繳吧

需要調 如果你有對方破產注銷收不回來的證明的，可以抵扣。