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找郭老師，找郭老師，2020年有160多萬的應收賬款到現在還有余額，其實沒有這么多了，只有2萬多了跨年怎么處理
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你好，現在是在借方，有余額嗎？
2023 02/10 15:09
84785041 
2023 02/10 15:12
是的，老師你看看，代賬得把付出去的錢都記成借方了，我要這么找下去，賬都錯了
郭老師 
2023 02/10 15:13
實際你看一下你們單位是付款人的。如果是的話，你再做相反的分錄，然后再重新做。
84785041
2023 02/10 15:14
我做相反分錄，銀行存款都對不上了
84785041
2023 02/10 15:14
老師，應收賬款的余額怎么處理
郭老師
2023 02/10 15:16
就像第一個分錄，借其他應付款，貸銀行房款3000，然后再做一個正確的借其的應付款，貸銀行還款3000。
郭老師
2023 02/10 15:16
做了這一個之后對不上嗎？如果對不上的話，你看一下他后期是不是有調整。
84785041
2023 02/10 15:20
正確的分錄是，借：其他應付款貸：銀行存款，然后怎么弄，現在銀行賬都是平著呢
郭老師
2023 02/10 15:22
那你看一下他后期是不是有做了，如果是的話，你現在不用調整的，人家之前都做了錯誤的，然后再修改了正確的。
84785041
2023 02/10 15:28
它調了銀行存款，現在銀行存款能對上，可是王林賬上還掛著其他應付-王林3000，不知道怎么調的
84785041
2023 02/10 15:29
老師，我第一個問題應收賬款趴著100多萬，其實金額只有2萬多，這些跨年的怎么處理
郭老師
2023 02/10 15:31
你能看一下他的明細帳嗎？
郭老師
2023 02/10 15:31
你看下代方有哪個金額是3000或者是6000的。
84785041
2023 02/10 15:37
老師，我第一個問題應收賬款趴著100多萬，其實金額只有2萬多
郭老師
2023 02/10 15:38
貸方余額的，你們單位是不是少做了收入？
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