00:10:00
問題已解決
單位有個往來賬里面掛了個其他應收款20萬有好多年了，但后經單位查明：當時是因為一項工程，承包人借了20萬元，但是后來項目款到了就撥給承包人還了這筆賬，但是賬上一直掛著應收20萬，現在想處理掉這筆賬應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你撥出去的款項怎么做的賬務處理啊？
2023 02/10 09:41
郭老師 
2023 02/10 09:41
這個是工程項目嗎？當時確認了收入嗎？對應的收入做了的話，應該結轉成本的，沒有發票也可以做，就是不允許抵扣所得稅。
84784963 
2023 02/10 10:08
這是好多年前的往來賬，清往來清出來的，看不到以前的賬是怎么做的，換了系統的，現在就是想沖到這個應收的20萬，但是一沖，凈資產就負了。
84784963
2023 02/10 10:10
以前也不是我做的，看不到以前的賬務處理明細
郭老師
2023 02/10 10:11
你好，那你可以充一部分，你想要它是等于多少，你就充多少，這個你自己決定了，你本來就是少做的，你凈資產是負數也沒有關系。
84784963
2023 02/10 10:21
現在單位說那筆賬應該是不存在的，要沖完，可是沖完了，凈資產成負數，系統就做不了結轉。
郭老師
2023 02/10 10:23
你好，本來不存在是什么意思？是虛增的嗎？
84784963
2023 02/10 10:24
我們是事業單位，做賬系統應該是定制的，跟普通企業做賬的系統不一樣的，模塊都不一樣
郭老師
2023 02/10 10:25
不好意思，那事業單位的不了解這一個。
郭老師
2023 02/10 10:26
你問下其他老師吧，你提問的時候備注事業單位。
84784963
2023 02/10 10:36
這個平臺也有相關的老師不？
郭老師
2023 02/10 10:38
你好
有的
有事業單位的
但是你系統化的那個不太清楚
你問下
閱讀 419
描述你的問題，直接向老師提問
380
意見反饋
