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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)人21年的時(shí)候給了我們18萬的發(fā)票，支付給他9萬，當(dāng)時(shí)估計(jì)帳做錯(cuò)了給做平賬了，這怎么處理啊
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你好，設(shè)計(jì)費(fèi)9萬的那個(gè)怎么做？
2023 02/09 10:58
84785009 
2023 02/09 11:00
其中一筆調(diào)賬
郭老師 
2023 02/09 11:02
你看下哪一筆是多做的？
84785009
2023 02/09 11:04
調(diào)整那筆不知道為何要做，這樣把其他應(yīng)付款9萬做沒了
郭老師
2023 02/09 11:08
看下第一個(gè)18萬的那一個(gè)，后來他改成了9萬，后面的原始憑證是什么的。
84785009
2023 02/09 11:09
原始憑證就是發(fā)票18萬
郭老師
2023 02/09 11:10
那你問下對方，他做的這個(gè)9萬的紅沖是什么原因？
84785009
2023 02/09 11:11
以前代賬做的，找都找不到她了呢
我不明白除此之外為何后面又做了筆調(diào)整
郭老師
2023 02/09 11:14
能聯(lián)系上對方企業(yè)嗎？問一下這個(gè)實(shí)際情況是什么的？
84785009
2023 02/09 11:15
賬務(wù)處理之很混亂，前年的帳了，沒人配合了都
郭老師
2023 02/09 11:17
你問我們，我們也不清楚，我們都沒有接觸你的賬務(wù)處理啊。
84785009
2023 02/09 11:18
我現(xiàn)在可以調(diào)整21年的帳嗎，分錄怎么做呢
郭老師
2023 02/09 11:20
可以的，你要怎么調(diào)整，改成多少。
84785009
2023 02/09 11:20
按實(shí)際的改，還欠人家9萬
郭老師
2023 02/09 11:27
借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)成本
84785009
2023 02/09 11:28
好的，還有這個(gè)人第二次稅局代開了42萬發(fā)票過來，代賬沒入賬，發(fā)票也沒了，我手上有張稅局開的記賬聯(lián)，可以入嘛
郭老師
2023 02/09 11:30
你好可以的，可以做的。
84785009
2023 02/09 11:31
21年的票，而且是記賬聯(lián)，我現(xiàn)在也能入成本啊
郭老師
2023 02/09 11:32
你好，你還能修改匯算清交嗎？不能修改的話，做到今年可以的。
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