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折舊多計提了紅字沖銷了多計提的部分，但是累計折舊和管理費用折舊費不一致
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紅字沖銷的分錄是怎么樣的？
2023 02/08 11:31
84784973 
2023 02/08 12:52
借：管理費用折舊費后紅字貸：累計折舊紅字
文文老師 
2023 02/08 14:18
這種紅沖分錄與方向是對的，發生額會一致。
84784973
2023 02/08 15:05
還有利潤表里面的管理費用與明細表里面的折舊費也不一致，差在了這個紅沖的折舊費上面
文文老師
2023 02/08 15:08
繼續做結轉損益的科目。
84784973
2023 02/08 15:44
是怎么做呢
84784973
2023 02/08 15:44
損益自動結轉后是平的
文文老師
2023 02/08 15:52
紅沖處理方式，是沒問題的，老師的軟件這樣處理后，是不會有差異的
你這出現差異，可能是軟件取數問題，修改下憑證試試
借：累計折舊 貸：管理費用-折舊費
84784973
2023 02/08 15:58
這樣也試過也是不行的
文文老師
2023 02/08 16:12
其他的方法，老師不知道了，建議找下軟件提供商
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