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問(wèn)題已解決

一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年暫估了成本,今年拿到發(fā)票如何入賬

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 14:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 去年怎么做分錄的 ;? 你 什么準(zhǔn)則; 好判斷科目? ?
2023 02/06 14:10
84785015
2023 02/06 14:15
借:工程施工–合同成本 貸:應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 02/06 14:17
你好;? ? ?收到發(fā)票紅沖上面分錄。 按發(fā)票做一遍即可? ?
84785015
2023 02/06 14:18
這是去年的,我不想影響今年的
meizi老師
2023 02/06 14:23
你好;? ?去紅沖工程成本; 然后 按照實(shí)際來(lái)做一遍哈 ;??
84785015
2023 02/06 14:28
我工程施工最后轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,最后影響的今年的損益啊
meizi老師
2023 02/06 14:30
你好;? ? ?先把 第一筆紅沖了。然后去 沖 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本走以前年度損益調(diào)整去處理? ?
84785015
2023 02/06 14:48
可以寫(xiě)一下完整分錄么
meizi老師
2023 02/06 14:50
你好;借:工程施工–合同成本? 金額負(fù)數(shù)?? 貸:應(yīng)付賬款??金額負(fù)數(shù)? ;;;;? ?借 工程施工貸以前年度損益調(diào)整 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
84785015
2023 02/06 14:59
沖減的時(shí)候,工程施工負(fù)的,也影響今年損益啊
meizi老師
2023 02/06 15:03
你好;? ? 你? 影響的是年初的利潤(rùn)哈; 不是 23年的??
84785015
2023 02/06 15:07
我在23年做的賬,即便我做到利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn),也是23年的,只不過(guò)我當(dāng)年的利潤(rùn)不收影響
meizi老師
2023 02/06 15:15
你好 ; 年初是 23年年初的;
84785015
2023 02/06 15:17
23年年初是22年年末的數(shù)字啊我賬在23年做的啊?
meizi老師
2023 02/06 15:25
你好1;? ? ?你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 沖了 22年利潤(rùn); 是不是影響了23年的期初利潤(rùn); 你在 想下看看? ?
84785015
2023 02/06 20:53
我就算用以前年度損益調(diào)整去做,我最終也是到利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)里面,我軟件日期是2023-2-5,我出來(lái)的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表這筆調(diào)整的數(shù)字也會(huì)在2023年2月報(bào)表的期末數(shù),也不可能變成2023年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)吧?
meizi老師
2023 02/06 20:58
你好;? ?那你? 利潤(rùn)影響了。 你23年期初數(shù)據(jù)利潤(rùn)是不是影響了。? ??
84785015
2023 02/06 20:59
你反問(wèn)我,我也不知道是咋回事,你給我說(shuō)是什么樣的情況
meizi老師
2023 02/06 21:05
你好; 我就是在給你說(shuō); 你調(diào)整了跨年損益 ; 22年的損益數(shù)據(jù) 會(huì)影響22年的利潤(rùn)期末數(shù)據(jù);? 就會(huì)影響23年的期初數(shù)據(jù)的? ?
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