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公司做賬把不應該抵扣的費用發票做了抵扣，該怎么轉出這個進項，具體會計分錄怎么做，之前做的是借 管理費用福利費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行其他應付款
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借管理費用、福利費，
貸應交稅費、應繳增值稅進項轉出
2023 02/06 08:59
84784955 
2023 02/06 09:03
之前已經做了一遍借管理費用，還要做一遍嗎
郭老師 
2023 02/06 09:04
對的，是的，之前是不含稅的，現在是多稅額。
84784955
2023 02/06 09:06
把做稅額的那部分做成管理費用是嗎
郭老師
2023 02/06 09:07
你好
對的
是這么做的
84784955
2023 02/06 09:18
報稅時候需要在附表二進項稅額轉出那里填嗎
郭老師
2023 02/06 09:19
對的，是的，是這么做的。
84784955
2023 02/06 09:21
還有一個問題我們開票系統中給供應商開了紅字信息表，但是他們沒有當月給我們開紅字負數發票，我報稅時候，進項稅額轉出那部分需要填嗎，還是等他開紅字發票過來時候再填
郭老師
2023 02/06 09:22
你開了紅色信息表，就需要轉出。
84784955
2023 02/06 09:41
那是不是也需要做賬里面，那下個月他們開負數發票給我們我們賬怎么做，就是這種開紅字信息表和供應商開負數發票不在同一個月，做賬不是很會，下個月是不是就不用進項轉出了
郭老師
2023 02/06 09:43
好，對的，是的，下月開了發票，你放到之前的記賬憑證后面就行了。
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