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老師我們是新辦企業(yè),這個(gè)月才開始生產(chǎn),前期有購(gòu)買大量的低值易耗品及固定資產(chǎn),產(chǎn)生了近百萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,還沒有做分錄,我能全部做到這個(gè)月嗎?還沒有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)太多怎么辦,分錄要怎么寫,謝謝

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/05 17:34
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:對(duì)于新辦企業(yè)而言,對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額的月度分錄需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來確定。一般的做法是,如果當(dāng)月已有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生,則可將當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到下一月份;如果當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生,則可將當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額的一部分抵扣當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi),將剩余稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下一月份。具體的分錄方法如下:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票歸集戶——應(yīng)交稅費(fèi)(稅收調(diào)整)/應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交費(fèi)用)——進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),并且應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,可通過現(xiàn)金、預(yù)收款等方式抵扣。
2023 02/05 17:39
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