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"21.2022年12月15日,銷售給C公司一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)(不合增值稅)為20萬元。按合同規(guī)定,甲公司將于2023年2月15日購回,價(jià)款為20.3萬元(不合增值稅)。2023年2月15日,甲公司將設(shè)備購回,款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。該設(shè)備實(shí)際成本為15萬元。 22.繳納本月增值稅2000元。 23.計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅為2300元。 24.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 25.計(jì)提法定盈余公積金50000元。 26.結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。"

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/04 20:15
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
21.2022年12月15日,甲公司將一臺(tái)設(shè)備銷售給C公司,售價(jià)為20萬元(不含增值稅),2023年2月15日,甲公司將設(shè)備購回,價(jià)款為20.3萬元(不含增值稅),該設(shè)備的實(shí)際成本為15萬元。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,此類行為屬于同一所有者之間的特殊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為,因此,甲公司應(yīng)當(dāng)以該設(shè)備的實(shí)際成本為基礎(chǔ),根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,計(jì)算應(yīng)納稅所得額,從而計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 22.根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定的稅率及征收方式,按照納稅義務(wù)發(fā)生的貨物及勞務(wù)的實(shí)際交易價(jià)格,計(jì)算其應(yīng)納稅額,按期繳納增值稅。 23.按照《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的稅率及征收方式,繳納企業(yè)所得稅。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況,計(jì)算其應(yīng)納稅所得額,并按期繳納企業(yè)所得稅。 24.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是指在核算企業(yè)所得稅后,剩余的利潤結(jié)余部分不分配給股東或股東的受益人,而是結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度會(huì)計(jì)期間使用。 25.法定盈余公積金是指企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年將上一年經(jīng)批準(zhǔn)的凈利潤超過法定比例規(guī)定的部分計(jì)提到法定盈余公積金。 26.結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是指企業(yè)將本年度經(jīng)計(jì)算和核算后,剩余的未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度會(huì)計(jì)期間使用。 拓展知識(shí): 計(jì)提法定盈余公積金是指由企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年根據(jù)國家規(guī)定按照一定比例從企業(yè)凈利潤中計(jì)提公積金,用于支持企業(yè)的發(fā)展。其計(jì)提基準(zhǔn)是凈利潤,即凈利潤減去稅收后的凈利潤。
2023 02/04 20:30
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