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老師,請問我們有一家公司有未認證的發票的進項稅轉出,我要怎么賬務處理?(增值稅申報表上有體現進項稅轉出)

84784985| 提問時間:2023 02/04 16:40
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
按照相關稅收法規要求,未認證的發票不能作為銷項稅經營收入里面的進項稅轉出證據。因此,在全額扣除國家稅務行政管理機關認可的發票額度以內,公司可以將未認證的發票明細記錄在會計憑證中,但是這些發票無法用來作為進項稅轉出的憑證。 案例: 某公司購買電腦設備時,經銷商提供的發票并未經過稅務機關的認證。在處理該筆報銷時,公司無法將該電腦設備的相應金額作為進項稅轉出,而只能將相應金額作為其本期營業費用完全扣除。
2023 02/04 16:54
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