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您好,收到一張采購發票進項稅額大,但本月銷售不多,怎么分兩個月抵扣進項稅呢

84785040| 提問時間:2023 02/04 14:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您可以按照《企業所得稅法實施條例》第五十六條的規定,根據銷項稅額和進項稅額的情況,將本月進項稅額抵稅分兩個月進行抵扣。具體操作步驟如下: 1、首先,確定本月需要抵扣的進項稅額; 2、然后,計算本月銷項稅額; 3、根據公式:(本月進項稅額-本月銷項稅額)/2,計算當月可抵扣的額度; 4、在報稅時,將上一月和本月的進項稅額按照計算的額度進行抵扣。 拓展知識:企業所得稅法實施條例規定,當月或前一月中,有增值稅稅款未繳納時,企業不得抵扣本月的進項稅額。企業必須盡快補繳上期的增值稅,才能申請抵扣進項稅額。
2023 02/04 14:58
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