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您好,收到一張采購發(fā)票進(jìn)項稅額大,但本月銷售不多,怎么分兩個月抵扣進(jìn)項稅呢

84785040| 提問時間:2023 02/04 14:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您可以按照《企業(yè)所得稅法實施條例》第五十六條的規(guī)定,根據(jù)銷項稅額和進(jìn)項稅額的情況,將本月進(jìn)項稅額抵稅分兩個月進(jìn)行抵扣。具體操作步驟如下: 1、首先,確定本月需要抵扣的進(jìn)項稅額; 2、然后,計算本月銷項稅額; 3、根據(jù)公式:(本月進(jìn)項稅額-本月銷項稅額)/2,計算當(dāng)月可抵扣的額度; 4、在報稅時,將上一月和本月的進(jìn)項稅額按照計算的額度進(jìn)行抵扣。 拓展知識:企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定,當(dāng)月或前一月中,有增值稅稅款未繳納時,企業(yè)不得抵扣本月的進(jìn)項稅額。企業(yè)必須盡快補(bǔ)繳上期的增值稅,才能申請抵扣進(jìn)項稅額。
2023 02/04 14:58
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