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老師小規模開出的增值稅專票怎么查看購買方是否抵扣過

84784959| 提問時間:2023 02/04 13:44
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
查看購買方是否抵扣過增值稅專票可以通過查看增值稅專用發票進項明細報表來獲知。具體步驟如下:首先,登錄企業稅務網,打開“增值稅申報”,點擊“進項明細報表”;接著,選擇所在的發票月份,點擊“查詢”;最后,根據發票代碼、發票號碼以及購方納稅人識別號確定購方抵扣情況。從而,可以獲得購買方是否抵扣過增值稅專票的信息。 另外,增值稅專用發票抵扣的條件是:需要具備收取發票的納稅人資格,并且發票上注明的項目應該與銷售方月度匯算清繳報告上認定的銷項稅相匹配,在有效期范圍內。同時, 增值稅專用發票中的抵扣金額不得超過銷項稅額的50%。 拓展知識:增值稅專用發票不能享受抵扣的情況有以下幾種:1、轉移性構成獲得或者未獲得認定的農產品和特許權使用費;2、轉移性構成獲得的貨物及加工修理修配勞務;3、不動產租賃;4、機動車銷售、租賃;5、建筑工程施工、安裝、其它有報酬的活動;6、未認定的服務、勞務和租賃服務;7、使用煤炭、原油類能源供熱空調; 8、貨物抵扣自用銷售額超過限額;9、其他規定的限制自行車的抵扣等。
2023 02/04 13:58
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