多開發票情況下，應該首先核實對方實際付款的金額是否正確，如果不正確的話就要求其補齊，同時也要催收它開的多開發票的金額。除此之外，還要驗證多開發票是真是假，如果多開發票是假的，要提出相應的法律訴訟。 財務科目上，發票多開的處理方式應按照正常的流程進行核算，未收到的發票應記錄在應收賬款中，而已收到的發票應記錄在營業收入中。對對方應付賬款，財務會計要按正確的金額付款，以確保公司支付的資金不被浪費。 舉個例子來說，如果公司A向公司B發送了三份發票，但是公司B僅付款一份，此時公司A要求公司B補齊款項，并向其發出賬款提醒函，要求其盡快補清賬款，同時記錄在應收賬款中，最后收到該賬款時再記錄營業收入中。