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我忘記給員工退社保了,多交了一個月社保,這個怎么辦啊,會計分錄怎么弄

84784999| 提問時間:2023 02/03 17:08
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
企業退社保,一般意味著從財務分錄上要將社保結余退回給員工。在退社保的會計分錄上,應先從“個人賬戶”中減少應付社保費金額,再增加對應銀行存款金額,具體步驟如下: 1.從社會保險金支付賬戶增加發放金額,即向社會保險費支付賬戶增加發放金額; 2.從應付社會保險金賬戶減少付款金額,比如從社會保險費賬戶減少付款金額; 3.從社會保險費賬戶增加應付金額,比如從社會保險費賬戶增加應付金額; 4.從銀行存款賬戶增加應收金額,即向銀行存款賬戶增加應收金額; 5.從應付社會保險金賬戶增加應付金額,比如從社會保險費賬戶增加應付金額。 上述是關于企業退社保所要做的會計分錄。實際操作中,還要考慮企業是否已繳納了社保,以及社保種類、繳費金額等,這些會影響到最終的分錄設置。比如,如果企業繳納過社會保險,則需要從社會保險金支付賬戶減少應付金額,從應付社會保險金賬戶減少付款金額,以及從銀行存款賬戶增加應收金額等。關于社**款,還有一個關鍵點值得一提,即這筆社**款一般不可以用于企業正常經營活動,只能用于支付員工的社保費用,這正是企業社保和個人賬戶之間的關聯性,需要特別注意。
2023 02/03 17:22
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