因為我折舊提錯了，現在反結賬，導致變成負數

那你再補一筆對的，帶上這個錯誤的額合計金額

應該怎么做，指點一下，分錄怎么做

借 管理費用? 貸 累計折舊 金額是錯誤的和正確的額合計

這個我做好，現在導致我營業費用變成負數了，怎么辦呢，做什么憑證呢

剛才不是給您說了嘛，借 營業費用? 貸 累計折舊 金額就是錯誤的和正確的合計

這個就是錯誤的折舊總額-正確的折舊總額的紅字憑證啊

你是不是這個-178這個數是反的？

是什么意思，我應該每個月計提3959.63，但是當時沒有注意計提錯了，我現在一共計提錯了253416.32，如果正確計提的話應該是75232.97，然后我就做了這個紅字憑證，哪里不對嗎

253416.32-75232.93? 這倆數差額是你調整的數，是當時計提多了是吧？

對 當時計提多了，我哦現在調整回來了，導致營業費用變成負數了，怎么辦

他倆是不是跨年了?。咳绻?年內的話，不會出現負數

對，我2021年開始計提折舊，2022年12月才發現的，變成負數要緊嗎

最好是作為以前年度損益調整，然后修改期初

怎么做呢，我現在反結帳，現在是2022年，你的意思是我到2023年調整一下嗎

嗯對就是這個意思的

在2023年做這個憑證嗎，然后調整嗎

我剛才上面做的憑證也可以吧

老師對嗎

這個是可以的哈，可以

老師我這個所得稅要交多少啊，交幾個點啊