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老師,上月進項稅大于銷項稅,怎么做分錄

84785005| 提問時間:2023 02/03 15:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 ?1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 02/03 15:41
84785005
2023 02/03 15:53
老師,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅1,貸應交稅費-應交增值稅-進項2,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1負數,然后再做借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅負數1,貸應交稅費-未交增值稅負數1,這樣對嗎
王超老師
2023 02/03 15:54
可以的,這樣也是可以的
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