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問題已解決

年結是出現這種情況應該怎么處理

84784992| 提問時間:2023 02/03 14:35
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
你應該是沒有結平損益類科目,就是需要刪除結轉本期損益的科目,重新結轉處理。
2023 02/03 14:36
84784992
2023 02/03 14:38
需要怎么處理 刪除結轉本期損益嗎?
江老師
2023 02/03 14:40
先反過賬,再刪除結轉本期損益的分錄。重新過賬,重新結轉本期損益。
84784992
2023 02/03 14:54
重新過賬后繼續提示本年利潤科目有余額
江老師
2023 02/03 14:58
你發一下,你目前的一級科目余額表看看。按上述的操作后,應是不會有余額,你是不是沒有一部憑證過賬,導致有沒有結轉的損益類科目
84784992
2023 02/03 14:59
科目余額表
84784992
2023 02/03 15:08
盡快回復一下吧
江老師
2023 02/03 15:14
一、你是做2022年度12月份賬吧? 如果是:1、差一筆本年利潤結轉至未分配利潤的分錄。 另外是否需要計提企業所得稅?
84784992
2023 02/03 15:22
這樣做分錄嗎?
84784992
2023 02/03 15:23
本年利潤是負數也要填寫這個分錄嗎?
江老師
2023 02/03 15:24
一、你們是否有需要彌補以前年度的虧損,如果是沒有,需要計提企業所得稅,如果是有,可能不需要計提企業所得稅。 二、如果是沒有計提企業所得稅的分錄,就是上述最后一筆分錄是正確的。
84784992
2023 02/03 15:32
本年利潤是負數也需要填寫這個結轉本年利潤的分錄嗎?
江老師
2023 02/03 15:36
一、如果本年利潤是貸方余額,表示盈利,有正數的利潤,需要繳納企業所得稅。 二、如果本年利潤是借方余額,表示虧損,不交企業所得稅。
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