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老師您好，收到以前年度替分公司墊付的職工薪酬，但是之前沒有記應收賬款，現在收到這次費用，記什么科目，是記到營業外收入嗎
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你好，借其他應收款，貸銀行存款，之前沒有做這一個嗎？那你的銀行余額能一致嗎？
2023 02/02 13:38
84784972 
2023 02/02 13:53
現在收到這筆錢，借方不是應該是銀行存款嗎
84784972
2023 02/02 13:53
之前走管理費，不知道這筆錢還能回來
郭老師 
2023 02/02 13:55
你好，我說的是你之前借其他應收款貸銀行支付出去沒有做嗎？如果你沒有做的話，你銀行存款余額能一致嗎？
郭老師
2023 02/02 13:55
今年的我還沒有給你做賬務處理啊，需要查一下之前是不是有問題啊。
84784972
2023 02/02 13:58
之前沒有做其他應收款，走費用走了，今年這次錢還回來了
郭老師
2023 02/02 14:01
那你可以做營業外收入的，借銀行房款，貸營業外收入，或者是紅沖之前的費用。
84784972
2023 02/02 14:03
老師，做收入，沒有發票可以嗎
84784972
2023 02/02 14:04
老師，更穩妥的處理方式是沖紅之前費用是嗎
84784972
2023 02/02 14:05
這次錢對方不需要發票，我們就沒有開
郭老師
2023 02/02 14:06
啊，沒有發票可以的啊，這個不需要開發票，也不需要交增值稅，但是需要交所得稅。
84784972
2023 02/02 14:10
好的謝謝老師，我還是做費用沖紅吧，您說呢老師
郭老師
2023 02/02 14:12
可以的，可以這么做的。
84784972
2023 02/02 14:15
好的老師
郭老師
2023 02/02 14:15
不用客氣，工作愉快。
84784972
2023 02/02 14:15
老師，購買液化氣是管理費的福利費嗎
郭老師
2023 02/02 14:15
D職工食堂的，可以的。
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