開具給客戶的增值稅專用發票，如果客戶認證了，再讓你們沖紅，是可以這樣做的。但是在這之前，務必要弄清楚為什么客戶需要你們沖紅，并要求確認客戶需要沖紅的根據，以防止出現非法行為。 增值稅專用發票沖紅有一定的風險，如果對增值稅專用發票沖紅程序不規范，可能會讓稅務部門認為企業有作假行為，造成不必要的稅務處理。 因此，要盡量避免處理增值稅專用發票沖紅，如果客戶需要沖紅，要仔細核實相關資料，并做好稅務管理工作，將沖紅的原因記錄在發票的備注欄中，只有在客戶的沖紅請求符合稅法規定的情形下，才可以沖紅。 拓展知識：增值稅專用發票沖紅的一些注意事項： 1、沖紅的發票必須是未被使用的、正確發放的發票； 2、沖紅的原因需與發票沖紅程序符合稅法規定； 3、沖紅發票必須有明確的沖紅原因，沖紅原因需按照具體業務來確定； 4、發票沖紅過程中需按照相關財稅文件要求進行記賬、登記各項數據，并做好發票的保管工作。