問題已解決
@曲老師在嗎有問題想請教謝謝



您好!有什么可以幫到您
2023 01/31 22:46

84785016 

2023 02/01 09:03
這個(gè)18764.98當(dāng)時(shí)12月做的余額是一年的累計(jì)數(shù)要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)對(duì)嗎,21年底虧損當(dāng)時(shí)625沒有結(jié)轉(zhuǎn)的老師

84785016 

2023 02/01 09:04
老師看下這個(gè)是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對(duì)嗎,看下哪些科目有無余額或借貸方方向?

楊家續(xù)老師 

2023 02/01 09:12
您好!您可以補(bǔ)充一筆分錄:借 本年利潤? 貸 未分配利潤? ?這樣科目余額表的本年利潤就是0。資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)應(yīng)該不會(huì)錯(cuò),因?yàn)檫@個(gè)科目的數(shù)通常不是直接取數(shù)科目余額表的未分配利潤,而是通過公式計(jì)算出來的

84785016 

2023 02/01 09:26
1老師看下這個(gè)21年底成立公司虧損625,也是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對(duì)嗎可以不管它嗎2我22年實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)18764.98這個(gè)本年利潤嗎?3系統(tǒng)如果有設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤程序,我可以不用那個(gè)程序嗎,直接手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤22年的,不會(huì)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧?麻煩老師一一回答三個(gè)問題在線等挺急的

楊家續(xù)老師 

2023 02/01 09:41
1.您可以不管以前,本年利潤會(huì)累計(jì),您可以本期一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2.是的
3.可以不用自動(dòng)生成,自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

84785016 

2023 02/01 10:09
1老師我這個(gè)是22年1月余額表,本年利潤是有累計(jì)21年虧損的625吧2所以我不管21年有沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也不管它了吧,22年累計(jì)現(xiàn)在22年跟21年的直接結(jié)賬18764.98這個(gè)數(shù)就是對(duì)的嗎?不會(huì)少或多結(jié)轉(zhuǎn)吧?3我這個(gè)手工結(jié)轉(zhuǎn)不管有沒設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的,不會(huì)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧?4這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤可以做在12月份結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益后面吧沒問題吧?麻煩老師一一回答四個(gè)問題謝謝

84785016 

2023 02/01 10:09
老師看下這個(gè)

楊家續(xù)老師 

2023 02/01 10:15
您好!您可以直接結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤會(huì)累計(jì),您可以本期一次性結(jié)轉(zhuǎn)18764.98,手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后不會(huì)重復(fù),結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該要做到結(jié)轉(zhuǎn)損益后

84785016 

2023 02/01 10:20
如果要分開結(jié)轉(zhuǎn)21跟22年的,是不是21年結(jié)轉(zhuǎn)虧損625到貸方,22年實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)18139.98是這個(gè)意思?

楊家續(xù)老師 

2023 02/01 10:25
您好!你的理解是對(duì)的

84785016 

2023 02/01 10:28
1老師看下這個(gè)都是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤報(bào)表余額表,勾稽關(guān)系對(duì)嗎,數(shù)據(jù)沒問題吧2我預(yù)繳企業(yè)所稅按19871.14利潤總額對(duì)吧,到時(shí)實(shí)際彌補(bǔ)去年虧損實(shí)際19246.14是嗎3如果按分開結(jié)轉(zhuǎn)21年結(jié)轉(zhuǎn)虧損625到貸方,22年就結(jié)轉(zhuǎn)貸方19389.98是這樣嗎

84785016 

2023 02/01 10:30
凈利潤19389.98是怎么算的不太明白

楊家續(xù)老師 

2023 02/01 10:40
您好!財(cái)務(wù)報(bào)表不是根據(jù)您的科目余額表直接取數(shù)的,是有公式計(jì)算的,所以即使您沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,也不影響報(bào)表,金額是對(duì)的,邏輯是勾稽的。凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用

84785016 

2023 02/01 10:41
3凈利潤19389.98是不是實(shí)際22年要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的數(shù)字意思,有點(diǎn)懵了,4如果現(xiàn)在不管有無21年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,直接結(jié)轉(zhuǎn)18764.98,會(huì)不會(huì)影響我的企稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?5老師看下余額表是不是除了本年利潤沒有,其他科目借貸方跟余額方向數(shù)據(jù)沒問題吧麻煩老師一一回答5個(gè)問題謝謝老師

楊家續(xù)老師 

2023 02/01 11:08
您好!您本年需要結(jié)轉(zhuǎn)18139.98,本年利潤通常年末需要結(jié)轉(zhuǎn)為0,因?yàn)槠涫莻€(gè)過渡科目。你前期由于未結(jié)轉(zhuǎn),所以本期要按余額結(jié)轉(zhuǎn)。您的報(bào)表是對(duì)的,只是科目余額表有點(diǎn)問題,所以不影響您的報(bào)稅
