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老師 你好，請問一下 22年做了計提費用10600元，現(xiàn)在收到專票10600元，那22年的費用不是多計提了么。進項稅額怎么弄，23年做憑證：借： 以前年度損益調(diào)整（紅字） 借：應交稅費-進項稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，當時是費用是吧
2023 01/31 14:35
84785003 
2023 01/31 14:37
是的 而且收到的發(fā)票 22年開的 23年開的都有
小鎖老師 
2023 01/31 14:38
那就是這樣了，記得以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)
84785003
2023 01/31 14:39
不區(qū)分 開票的時間嗎 為什么領(lǐng)導不讓做以前年度損益調(diào)整呢
小鎖老師
2023 01/31 14:41
如果是上年度的整體就可以
84785003
2023 01/31 14:48
是因為做了以前年度損益調(diào)整 2022年的報表要手動調(diào)整，匯算清繳的時候要按照調(diào)整后的報表申報
小鎖老師
2023 01/31 14:49
那就是這樣的了啊
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