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2021年進項發票，今天對方說退款,發票要求沖紅,我方已認證了，賬面要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，紅沖你的收入就可以的，直接做到今年。
2023 01/31 12:19
84784973 
2023 01/31 12:30
分錄怎么做
84784973
2023 01/31 12:30
進項要轉出嗎
郭老師 
2023 01/31 12:35
你好，這個是業務退貨嗎？當時分路怎么做的？
84784973
2023 01/31 13:00
借庫存商品
應交稅費_進項稅
貸應付賬款
進項稅額在2021年已認證
郭老師
2023 01/31 13:02
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉出，
沒有結轉成本的話，只做這一步就可以了。需要做進項轉出，在你的增值稅附表二里面填寫你開紅字信息表，對方給你開紅字發票
84784973
2023 01/31 13:14
有結轉成本
84784973
2023 01/31 13:15
哪個月開的紅字發票就在哪個月增值稅附表填是嗎
郭老師
2023 01/31 13:17
那還需要做一個借庫存商品貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要調增
是
84784973
2023 01/31 13:57
21年沖紅那張進項票要給對方嗎
郭老師
2023 01/31 14:00
認證了不需要給對方，沒有認證的需要。
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