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2021年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實際發(fā)放和申報了10萬,匯算清繳時填工資薪金,賬載金額9900,實際發(fā)放10萬,稅收金額10萬,調減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時候,我還需要調增嗎?

84785037| 提問時間:2023 01/30 22:22
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
2022年匯算清繳時,如果發(fā)生了上述情況,需要補繳稅款的情況。在2021年匯算清繳報告中,應當填工資薪金賬載金額9900元,實際發(fā)放金額9900元,應繳稅收金額10000元,減免1000元,在2022年的匯算清繳報告中,應當填工資薪金賬載金額10900元,實際發(fā)放金額10900元,應繳稅收金額10900元,減免0元。同時,需要在2022年做分錄,借未分配利潤1000元,貸應付職工薪酬1000元,貸銀行存款1000元,調整后,2022年匯算清繳的時候,不需要調增。 拓展知識:企業(yè)在匯算清繳時,應根據實際情況按照賬載金額、實際發(fā)放金額、應繳稅收金額、減免金額等填寫匯算清繳報表,對應減免金額有一定規(guī)定。企業(yè)在匯算清繳時,發(fā)生的稅收問題應及時處理,否則可能會面臨稅收處罰。
2023 01/30 22:26
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