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開出去了9%銷項,進項可以用13%抵扣嗎

84784973| 提問時間:2023 01/30 17:14
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第48條,企業所得稅開出去的銷項稅額9%,如果想用13%抵扣,需要符合以下三條條件: (1)買方需要向稅務機關提供證明自身收繳率低于13%的證明材料; (2)在買方的可彌補稅額范圍內,賣方購買的貨物屬于適用稅率小于9%的收入; (3)稅務機關確認買方的憑證有效無誤,并該憑證的可彌補稅額在合理范圍內。 拓展知識: 個人所得稅有兩種抵扣方式,一種是逐項抵扣,一種是綜合抵扣。逐項抵扣就是所得稅稅前扣除,根據《個人所得稅法》《實施條例》規定的抵扣項目進行抵扣。綜合抵扣是將居民個人不同類型所得所產生的稅負無限額綜合抵扣,以最終確定的稅負扣除最高限額20000元及以下為界定。
2023 01/30 17:22
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