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老師,請問付款了1900,發票收回了1800,還有100的發票未收回,由于對方公司注銷了,怎么做賬

84785003| 提问时间:2023 01/30 14:11
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,這個是不再給了是嗎
2023 01/30 14:11
84785003
2023 01/30 14:12
是的,對方公司都要注銷了
小鎖老師
2023 01/30 14:13
您好,那你就是? 借 應付賬款? 1900? 貸 銀行存款? 1900,剩下那個不能扣除就行
84785003
2023 01/30 14:16
我們是直播行業,這個費用是付給第三方的主播費用,不能做應付款吧,差點100是不是需要做納稅調整?
小鎖老師
2023 01/30 14:17
對的,納稅調整,這樣啊,這樣的話,作為銷售費用
84785003
2023 01/30 14:17
可以做成本嗎?
小鎖老師
2023 01/30 14:18
主營業務成本,直播可以
84785003
2023 01/30 14:18
好的,感謝
小鎖老師
2023 01/30 14:19
不客氣的,理解了就好
84785003
2023 01/30 14:27
老師,還想問下差額100,能做預付款后再轉入壞賬準備嗎?
小鎖老師
2023 01/30 14:28
你說再去計提壞賬是嗎
84785003
2023 01/30 14:32
是的,不知道可不可以
小鎖老師
2023 01/30 14:32
別這樣了還是,不建議
84785003
2023 01/30 14:33
好的,那還是做成本了,到時納稅調整
小鎖老師
2023 01/30 14:33
嗯嗯理解了就好的
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