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老師,公司2023年1月以前為小規模,2023年1月開了增值稅專用發票,稅率1%,共開了17萬,2023年1月30日需轉為一般納稅人,轉為一般納稅人是從2023年1月開始?還是從2023年2月開始?

84785006| 提問時間:2023 01/30 13:06
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你看一下你生效的時間是從幾月份開始的,你怎么選擇的?
2023 01/30 13:06
84785006
2023 01/30 13:08
還沒有選擇,不知道選當月生效還是次月生效
郭老師
2023 01/30 13:08
你好,這個看你們待會兒自己啊,你最好選擇次月生效,你當月生效的話,你當月開的票都得按照一般納稅人來交稅了。
84785006
2023 01/30 13:09
當月生效,開了17萬1%的增值稅專用發票有沒有影響?
郭老師
2023 01/30 13:11
有影響的,你得按照一般納稅人的來交稅。
郭老師
2023 01/30 13:11
需要把這個發票作廢,重新開。
84785006
2023 01/30 13:12
那17萬的發票需不需要追回來重開為6%的稅率?
郭老師
2023 01/30 13:13
對的,是的,是這么做的。
84785006
2023 01/30 13:15
如果選次月生效,2023年2月份需申報什么稅?小規模的時候是按季申報的,那2023年1月份的怎么處理?
郭老師
2023 01/30 13:16
你好,增值稅小規模的還是在四月份申報,二月份兒你申報按月的就是了,個人所得稅。
84785006
2023 01/30 13:18
那一般納稅人,開增值稅普票是按哪個稅率?我們公司是做設計的
郭老師
2023 01/30 13:20
你好,一般納稅人專票普票都是6%的。
84785006
2023 01/30 13:24
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 01/30 13:27
不用客氣,工作愉快。
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