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申報系統(tǒng)里未開票收入比實際開具發(fā)票的金額少2分,稅額比實際開具發(fā)票金額多2分。這種分錄應(yīng)該怎么做,賬上余額表才能平

84785020| 提問時間:2023 01/30 12:42
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
實際情況下,當(dāng)申報系統(tǒng)里未開票收入比實際開具發(fā)票的金額少2分,稅額比實際開具發(fā)票金額多2分時,應(yīng)該在賬上做借方和貸方分錄。 首先,在發(fā)票上收入項目上做一條借方分錄,金額以實際開具發(fā)票的金額為準(zhǔn),做一條貸方分錄,金額應(yīng)該以申報系統(tǒng)未開票收入的金額為準(zhǔn); 其次,在發(fā)票上的稅額項目上做一條借方分錄,金額以申報系統(tǒng)里未開票收入的稅額金額為準(zhǔn),做一條貸方分錄,金額以實際開具發(fā)票的稅額金額為準(zhǔn); 以上兩條分錄,即可讓賬上余額表平賬。 拓展知識: 以上兩條分錄,可以簡單的理解為“一個金額的偏差,帶來的是雙方的金額偏差,所以雙方都要做出偏差的分錄,才能讓賬上余額表平賬”。
2023 01/30 12:50
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