員工代墊購買辦公用品只有收據無發票的報銷款，可以按下列步驟進行報銷走賬： （1）申請人（員工本人或授權的人）準備購買辦公用品的收據及其他相關憑證、說明書； （2）出納收到收據、其他憑證和說明書后，核實無誤后，出納根據說明書填制單據，審核批準后，從支付賬戶上支付給申請人； （3）經理對出納的報銷單據進行簽字確認，并將報銷單據交回出納； （4）出納確認無誤后，將報銷單據進行歸檔備查。 拓展知識：報銷走賬時，首先應當提供購買憑證，包括發票、收據等，購買憑證必須與實際交易相符合，并嚴格按照公司的報銷要求進行報銷，以保證報銷的真實有效性。