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視同業務,會計上不作視同銷售,只是稅法上增值稅視同銷售,納稅申報時如何填表?

84784959| 提問時間:2023 01/29 21:39
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在會計上,視同銷售不會被記錄,因為它不是正式的銷售,但稅法上增值稅可以視為銷售,這就需要填寫視同銷售申報表。申報表上先填寫單位和明細項目;然后填寫編號(業務編碼)、名稱、數量、單價、金額,再填寫稅率和稅額;最后填寫結轉方式,比如逐筆或集中核定結轉,以及增值稅的營改增情況。在填寫完成后,需要結合財務賬單進行核實,核實無誤后,按規定時間提交申報表。 拓展知識:稅法中還有跨境電子商務視同銷售,跨境電子商務視同銷售是指以跨境電子商務進口方式進口的貨物,針對國內非經營性進口物品,根據稅收優惠政策,不征稅,以視同銷售形式管理和統計稅收。此外,還有一些無形視同銷售,比如費用報銷、利息收入等。
2023 01/29 21:47
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