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分公司匯總到總公司匯算企業所得稅,總分不在同一個省,除了需要分別在電子稅務局上備案,申報的時候把數據合并填報就可以了嗎?

84784999| 提問時間:2023 01/29 16:55
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
回答:分公司匯總到總公司匯算企業所得稅,申報的時候是需要先在電子稅務局上備案,并分別繳納相應的稅款,同時再把數據合并填報。 在分公司匯總到總公司匯算企業所得稅時,總公司需要在國家稅務總局申報系統上備案,并填報企業所得稅納稅申報表。除此之外,分公司也需要在電子稅務局上備案,分別申報繳納企業所得稅,并向總公司匯總報送經過審計的企業所得稅納稅申報表及相關證明文件。 此外,總公司必須按照正確的稅款科目和稅率規定進行調整,合并各分支機構企業所得稅申報表單,繳納總公司企業所得稅。 拓展知識:分公司匯總到總公司匯算企業所得稅,除了要把數據合并填報外,還要根據各分支機構的所得額來決定總公司的申報稅率確定稅款總額,以及合理使用減免稅項。
2023 01/29 17:03
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