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2月我進項大于銷項,進項比銷項大10萬,進項留抵10萬,進項轉出10 萬,3月我銷項是5萬,進項3萬,應納稅額用上月的留抵進項抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項是10萬進項是2萬,應納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進項,那我稅負怎么計算

84784959| 提問時間:2023 01/29 16:13
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
稅負計算的步驟如下: (1)確定稅負基數:稅負基數就是計算稅負時要繳納稅款的基數,一般是按照經營收入、勞務收入或有形動產銷貨收入來確定的。 (2)抵扣稅收:在確定了稅負基數后,就可以根據有關法律法規對其進行抵扣,比如抵扣進項稅額、適用稅率、減按比例等等,抵扣后的稅負額即為實際的稅負。 (3)繳納稅款:最后就是按照實際的稅負額繳納稅款,稅款的繳納會有一定的期限,比如稅負計算月度的則應在下月的25號之前繳納稅款。 回到你的問題:2月的應納稅額是10萬,由于進項留抵10萬可抵扣2萬,那么2月實際應納8萬;3月的稅負是3萬,由于可以抵扣8萬,而3月只有2萬,那么3月實際應納稅額為0;4月的稅負是8萬,由于上月待抵扣的稅額還有8萬,4月實際應納稅額為0。 拓展知識:稅負抵扣可以分為兩種,一種是按月抵扣,比如月度納稅,可以在每月把進項稅額抵扣當月應納稅額;另一種是累計抵扣,比如季度納稅,可以把前三個月的總進項稅額抵扣當月應納稅額。
2023 01/29 16:25
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