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4.甲旅游公司為增值稅一般納稅人,本年5月提供旅游服務取得價款212萬元(含增值稅),提供旅游服務的過程中,支付相關住宿費、餐飲費等53萬元,取得合規增值稅發票。要求:對甲旅游公司上達業務進行賬務處理。

84785037| 提問時間:2023 01/29 14:15
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
甲旅游公司在本年5月提供旅游服務取得價款212萬元(含增值稅),支付相關住宿費、餐飲費等53萬元,取得合規發票。賬務處理依據《增值稅暫行條例》、《企業會計準則》等財稅法律法規,甲旅游公司賬務處理如下: 1.應收賬款:212萬元,借:應收賬款 212萬元;貸:銀行存款212萬元。 2.增值稅:212萬元*3%=6.36萬元,借:應交稅費 6.36萬元;貸:應收賬款 6.36萬元。 3.付款:53萬元,借:銀行存款 53萬元;貸:貸款 53萬元。 拓展知識:增值稅是國家稅收系統中的一項重要稅種,屬于消費稅,是以實際發生的銷售額收取的稅款。它反應了企業取得的正當利潤,其中也包含了企業社會責任費,促進了國家的經濟健康發展。
2023 01/29 14:25
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