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我們單位是小規模納稅人,找幾個人干維修活,大概十幾萬,工程完工,干活人需要代開發票,干活人需要交什么稅?稅負是多少?

84785027| 提問時間:2023 01/29 13:33
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,關于小規模納稅人,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》,小規模納稅人指實繳納企業所得稅的納稅人,其年度應納稅所得額在5萬元以下,且其從事收入不屬于《企業所得稅法》第十五條規定的營業外收入的納稅人。以上情況符合小規模納稅人的定義,根據相關法律、規定,從事維修活動的納稅人應按照小規模納稅人標準享受減免稅政策。 按照相關規定,干活人需要代開發票的,發票的購置金額需要繳納增值稅,繳納的稅率為17%,專用發票的票面金額中,本金對應繳納的增值稅金額為0.17倍,由于維修活動屬于收入少、費用多的行業,因此,干活的人的稅負也相對較低,一般在10萬元的活動中,其稅負大概占活動總金額的16%-20%。 為了確保公平和合法,在完成維修活動后,干活人申領發票時,應當向納稅人出具維修活動完工證明書,維修活動完工證明書應當由負責維修活動的署名人簽字,憑此書可以準確的控制活動的實際金額,用以確定其應繳納的稅負。 拓展知識:企業所得稅法實行了以營業收入和營業成本為基礎的實際利潤計稅方法,根據業務實際情況計算企業應繳納的所得稅,一般以企業每月計算,并在會計科目中登記,確保企業征稅合規性。
2023 01/29 13:44
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